道外区文化馆2017年部门预算信息公开情况说明

发表时间:2017-01-10信息来源:财政局

第一部分 基本情况

一、部门职责

文化馆作为政府职能部门,处于群文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。

二、机构设置及人员构成

根据上述职责,哈尔滨市道外区文化馆内设4个职能室,包括:馆长室、办公室、排练室、财务室、核定编制33名。

1. 馆长室:负责文化馆全面工作

2. 办公室:负责文化馆工作的全面展开,负责各个活动的排练。

3. 排练室:给各个团体进行排练演出。

4. 财务室:负责文化馆的全面财务、人事、出纳工作。

人员构成:哈尔滨市道外区文化馆预算单位编制数33人,实有15人(其中:副高2人,中级7,初级3人,工勤2,科员1人),退休38人(含一名离休)。

三、部门预算编报范围

部门预算编报范围为道外区文化馆本级

第二部分 2017年部门预算表格

附件1

部门收支总表

                                                  单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

257

一、一般公共服务

二、上级补助收入

二、国防

三、事业收入

三、公共安全

四、经营收入

四、教育

五、附属单位上缴收入

五、科学技术

六、其他收入

六、文化体育与传媒

107

七、社会保障和就业

100

八、医疗卫生与计划生育

15

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土海洋气象等

十八、住房保障支出

35

收入总计

257

支出总计

257

附件2

部门收入总表    公开02表

部门:哈尔滨市道外区文化馆

 

 

 

 

 

单位:万元 

项    目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

257

257

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

107

107

 

 

 

 

 

20701

文化

107

107

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

107

107

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15

15

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

15

15

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.7

8.7

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.3

6.3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35

35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35

35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11

11

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

24

24

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

100

100

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

100

100

 

 

 

 

 

2080599

其他事业单位离退休支出

100

100

 

 

 

 

 

附件3

部门支出总表

公开03表

部门:哈尔滨市道外区文化宫

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

257

257

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

107

107

20701

文化

107

107

2070109

群众文化

107

107

210

医疗卫生与计划生育支出

15

15

21011

医疗保障

15

15

2101101

行政单位医疗

8.7

8.7

2101102

事业单位医疗

6.3

6.3

221

住房保障支出

35

35

22102

住房改革支出

35

35

2210201

住房公积金

11

11

2210202

提租补贴

24

24

208

社会保障和就业支出

100

100

20805

行政事业单位离退休

100

100

2080599

其他事业单位离退休支出

100

100

附件4

财政拨款收支总表

                                                 单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

257

一、一般公共服务

二、政府性基金预算

二、国防

三、国有资本经营预算

三、公共安全

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

107

107

 

七、社会保障和就业

100

100

 

八、医疗卫生与计划生育

15

15

 

九、节能环保

 

十、城乡社区

 

十一、农林水

 

十二、交通运输

 

十三、资源勘探信息等

 

十四、商业服务业等

 

十五、金融

 

十六、援助其他

 

十七、国土海洋气象

 

十八、住房保障支出

35

35

收入总计

257

支出总计

257

257

附件5

一般公共预算按功能分类支出表

 

 

 

 

公开05表

部门:哈尔滨市道外区文化宫

 

 

单位:万元

项    目

合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

257

257

 

207

文化体育与传媒支出

107

107

20701

文化

107

107

2070109

群众文化

107

107

210

医疗卫生与计划生育支出

15

15

21011

医疗保障

15

15

2101101

行政单位医疗

8.7

8.7

2101102

事业单位医疗

6.3

6.3

221

住房保障支出

35

35

22102

住房改革支出

35

35

2210201

住房公积金

11

11

2210202

提租补贴

24

24

208

社会保障和就业支出

100

100

20805

行政事业单位离退休

100

100

2080599

其他事业单位离退休支出

100

100

附件6

一般公共预算经济分类基本支出表

                                                               单位:万元

类 别

科目编码

类级科目

科目编码

款级科目

预算数

基本支出

301

工资福利

支出

30101

基本工资

47

30102

津贴补贴

35

30104

其他社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15

30199

其他工资福利支出

2

302

商品服务支出

30101

办公费

6

30202

印刷费

30205

水 费

1

30206

电 费

1.2

30207

邮电费

30208

取暖费

13

30211

差旅费

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30229

福利费

0.8

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费

30299

其他商品服务支出

303

对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30302

退休费

100.4

30305

生活补助

0.6

30309

奖励金

30311

住房公积金

11

30312

提租补贴

24

30314

采暖补贴

13

合    计

257

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

                                                                    单位:万元

科目编码(类、款、项)

科目名称

预算数

 

 

 

 

合              计

0

注:政府性基金安排部门预算支出为0元。

附件8                                                      

政府性基金预算经济分类支出表

                       单位:万元

类    别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

……

商品服务支出

办公费

……

对个人和家庭补助支出

离休费

……

项目支出

——————————

——————————

合    计

0

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下:

(一)2017年部门预算总收入。

  2017年部门预算总收入为2,573,759.68元。

(二)2017年部门预算总支出。

   2017年部门预算总支出为2,573,759.68元。
     (三)2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因:比去年减少。因在职职工去世一人。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出:反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

四、社会保障和就业支出:社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他

五、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。

七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

第五部分 2017年部门预算“三公”经费

根据2017年部门预算批复,“三公”经费预算安排情况如下:

附件9                                                              

“三公”经费一般公共预算支出表

                                            单位:万元

项     目

预算安排数

备   注

合      计

0

 同去年一致

因公出国(境)经费

0

 

公务接待费

0

 

公务用车购置和运行费

0

 

其中:公务用车购置费

0

 

公务用车运行费

0

 

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