道外区档案局2017年部门预算信息公开情况说明

发表时间:2017-01-10信息来源:财政局

第一部分 基本情况

一、档案局主要职责

1、负责本区域内档案事业的宏观管理、监督指导;

2、制定本地区档案事业发展规划;

3、培训档案专兼职人员;

4、负责本区域内贯彻执行有关档案法律、法规及国家有关方针政策;

5、依法查处档案违法行为和档案行政复议、行政诉讼案件的处理;

6、制定完善地方档案法规体系。

7、负责接收本区域内应进馆档案的整理、保管、编研和利用工作;

8、现行文件利用中心日常接待;

9、档案升级、数字化档案馆建议工作

机构设置及人员构成

机构设置

1、综合指导科

2、信息管理科

人员构成

2015年末,区档案局本级部门预算单位编制数5人,年末实有5人(其中:副处级1人,科级及以下4人),退休2人。

二、部门预算编报范围

2017年纳入区财政部门决算编报范围的单位置只有行政单位1个

第二部分 2017年部门预算表格

附件1

部门收支总表

                                                  单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

74.57

一、一般公共服务

48.75

二、上级补助收入

二、国防

三、事业收入

三、公共安全

四、经营收入

四、教育

五、附属单位上缴收入

五、科学技术

六、其他收入

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

11.48

八、医疗卫生与计划生育

4.95

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土海洋气象等

十八、住房保障支出

9.39

收入总计

74.57

支出总计

74.57

附件2

部门收入总表

单位:万元

项目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

74.57

74.57

201

一般公共服务

48.75

48.75

20126

档案事务

48.75

48.75

2012601

行政运行

48.75

48.75

208

社会保障和就业

11.48

11.48

20805

行政事业单位离退休

11.48

11.48

2080599

其他行政事业单位离退休

11.48

11.48

210

医疗卫生与计划生育

4.95

4.95

21011

医疗保险

4.95

4.95

2101101

行政单位医疗

4.95

4.95

221

住房保障

9.38

9.38

22102

住房改革支出

9.38

9.38

2210201

住房公积金

3.87

3.87

2210202

提租补贴

5.51

5.51

附件3

部门支出总表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

74.57

74.57

201

一般公共服务

48.75

48.75

20126

档案事务

48.75

48.75

2012601

行政运行

48.75

48.75

208

社会保障和就业

11.48

11.48

20805

行政事业单位离退休

11.48

11.48

2080599

其他行政事业单位离退休

11.48

11.48

210

医疗卫生与计划生育

4.95

4.95

21011

医疗保险

4.95

4.95

2101101

行政单位医疗

4.95

4.95

221

住房保障

9.38

9.38

22102

住房改革支出

9.38

9.38

2210201

住房公积金

3.87

3.87

2210202

提租补贴

5.51

5.51

附件4

财政拨款收支总表

                                                 单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

74.57

一、一般公共服务

48.75

48.75

二、政府性基金预算

二、国防

三、国有资本经营预算

三、公共安全

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

 

七、社会保障和就业

11.48

11.48

 

八、医疗卫生与计划生育

4.95

4.95

 

九、节能环保

 

十、城乡社区

 

十一、农林水

 

十二、交通运输

 

十三、资源勘探信息等

 

十四、商业服务业等

 

十六、援助其他

 

十七、国土海洋气象

 

十八、住房保障支出

9.39

9.39

收入总计

74.57

支出总计

74.57

74.57

附件5

一般公共预算功能分类支出表

                       单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码(类、款、项)

科目名称

栏次

1

2

3

合计

74.57

74.57

201

一般公共服务

48.75

48.75

20126

档案事务

48.75

48.75

2012601

行政运行

48.75

48.75

208

社会保障和就业

11.48

11.48

20805

行政事业单位离退休

11.48

11.48

2080599

其他行政事业单位离退休

11.48

11.48

210

医疗卫生与计划生育

4.95

4.95

21011

医疗保险

4.95

4.95

2101101

行政单位医疗

4.95

4.95

221

住房保障

9.38

9.38

22102

住房改革支出

9.38

9.38

2210201

住房公积金

3.87

3.87

2210202

提租补贴

5.51

5.51

附件6

一般公共预算经济分类基本支出表

                                                               单位:万元

类 别

科目编码

类级科目

科目编码

款级科目

预算数

基本支出

301

工资福利

支出

30101

基本工资

15.74

30102

津贴补贴

13.42

30104

其他社会保障缴费

4.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30199

其他工资福利支出

302

商品服务支出

30101

办公费

0.4

30202

印刷费

30205

水 费

30206

电 费

30207

邮电费

30208

取暖费

30211

差旅费

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30229

福利费

0.29

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费

4.59

30299

其他商品服务支出

12.5

303

对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30302

退休费

11.48

30314

采暖补贴

1.76

30309

奖励金

0.02

30311

住房公积金

3.87

30312

提租补贴

5.51

30399

其他对个人和家庭补助

0.03

合    计

74.57

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

                                                                    单位:万元

科目编码(类、款、项)

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合              计

0

注:政府性基金安排部门预算支出为0元。

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

                       单位:万元

类    别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

……

商品服务支出

办公费

……

对个人和家庭补助支出

离休费

……

项目支出

——————————

——————————

合    计

0

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下:

(一)2017年部门预算总收入。

  2017年部门预算总收入为745710.12元。其中以工资服务收入34.10万元、商品和服务收入5.28万元、对个人和家庭的补助收入22.69万元、其他收入12.5万元。

其中工资福利收入包括:基本工资14.98万元、津贴补贴12.95万元、社会保障缴费2.45万元。

其中商品和服务收入包括:办公费0.4万元、福利费0.3万元、其他交通费用4.59万元。

其中对个人和家庭的补助收入包括:退休费11.48万元、独生子女费0.2万元、提租补贴5.51万元、住房公积金3.87万元、托儿费0.3万元。

其中其他收入包括:档案整理保管费8.5万元、档案保管数字信息化4万元

(二)2017年部门预算总支出。

  2017年部门预算总支出为745710.12元。其中以工资服务支出34.10万元、商品和服务支出5.28万元、对个人和家庭的补助支出22.69万元、其他支出12.5万元。

其中工资福利支出包括:基本工资14.98万元、津贴补贴12.95万元、社会保障缴费2.45万元。

其中商品和服务支出包括:办公费0.4万元、福利费0.3万元、其他交通费用4.59万元。

其中对个人和家庭的补助支出包括:退休费11.48万元、独生子女费0.2万元、提租补贴5.51万元、住房公积金3.87万元、托儿费0.3万元。

其中其他支出包括:档案整理保管费8.5万元、档案保管数字信息化4万元

(三)2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。

2017年部门预算总支出为74.57万元,2016年部门预算总支出为68.01万元.

2017年工资福利支出为34.1万元、2016年工资福利支出为31.98万元

增加原因:2017年基本工资比2016年增加1.56万元、津贴补贴增加0.47万元、基本医疗增加0.5万元。

2017年商品和服务支出为5.29万元、2016年商品和服务支出为1.88万元。

增减原因:2017年取消公务用车维护费1.2万元,增加其他交通费用4、59万元。

2017年对个人和家庭的补助支出为22.69万元、2016年商品和服务支出为22.65万元。

增减原因:2017年住房公积金比2016年增加0.93万元、提租补贴增加0.11万元

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:主要反映政府提供一般公共服务支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

第五部分 2017年部门预算“三公”经费

根据2017年部门预算批复,“三公”经费预算安排情况如下:

附件9

“三公”经费一般公共预算支出表

                                            单位:万元

项     目

预算安排数

备   注

合      计

0

比2016年减少1.2万元,原因是公车改革后取消了此项费用。

因公出国(境)经费

0

 

公务接待费

0

 

公务用车购置和运行费

0

 

其中:公务用车购置费

0

 

公务用车运行费

0

 比2016年减少1.2万元,原因是公车改革后取消了此项费用。

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