关于道外区卫生系统2017年部门预算有关情况的说明

第一部分 基本情况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

（二）负责全区疾病预防控制及卫生计划生育应急处置工作。

（三）负责全区医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。

（四）负责全区卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

（五）负责全区深化医疗卫生体制改革。

（六）负责指导管理全区中医药行业。

（七）负责组织推进全区卫生和计划生育服务信息化建设。

（八）负责全区卫生和计划生育工作。

（九）编制全区计划生育年度计划，制定全区计划生育事业发展计划，提出计划生育安全预警建议，提高出生人口素质工作。

（十）负责组织指导全区流动人口计划生育服务工作。

（十一）负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训。

（十二）指导干部保健工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构

区卫生和计划生育局内设11个机构：

（一）办公室（卫生应急办公室）

（二）疾病预防控制科

（三）区爱国卫生运动委员会办公室

（四）妇幼健康服务科

（五）医政医管科

（六）基层卫生科

（七）计划生育家庭发展科

（八）流动人口计划生育服务科

（九）人事财务科

（十）党群工作科

（十一）纪检监察科

三、部门预算编报范围

2017年道外区卫生系统纳入区财政局部门预算管理的单位共计27家。卫生局机关1家为行政单位（含道外区卫生工作者协会、道外区社区卫生服务指导中心、道外区计划生育宣传指导站三个事业单位经费），2家参公单位：道外区卫生监督所和红十字会（全额拨款单位），其余24家均为事业单位，其中：5家为全额拨款单位，19家为差额拨单位。

明细如下：

1、道外区卫生局（含事业）（全额）

2、道外区卫生监督所（全额）

3、道外区红十字会（全额）

4、道外区疾病预防控制中心（全额）

5、道外区结核病防治所（全额）

6、道外区妇幼保健所（全额）

7、道外区巨源镇卫生预防保健站（全额）

8、道外区永源镇卫生预防保健站（全额）

9、道外区人民医院（差额）

10、道外区太平人民医院（差额）

11、道外区太平中西医结合医院（差额）

12、道外区太平口腔病防治所（差额）

13、道外区团结中心卫生院（差额）

14、道外区民主乡卫生院（差额）

15、道外区永源镇卫生院（差额）

16、道外区巨源镇卫生院（差额）

17、靖宇社区卫生服务中心（差额）

18、滨江社区卫生服务中心（差额）

19、南马社区卫生服务中心（差额）

20、太古社区卫生服务中心（差额）

21、仁里社区卫生服务中心（差额）

22、道外区卫生保健院（差额）

23、道外区中医院（差额）

24、道外区口腔病防治所（差额）

25、道外区胜利医院（差额）

26、道外区骨伤医院（差额）

27、道外区太平卫生保健院（差额）

第二部分道外区卫生系统2017年部门预算表

附件1

公共预算收支总表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6996.19	一、一般公共服务
二、政府性基金		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业	1278.71
		八、医疗卫生与计划生育	5307.09
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他
		十七、国土海洋气象
		十八、住房保障支出	410.39
收入总计	6996.19	支出总计	6996.19

附件2

部门收入总表

单位：万元

项目		合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6996.19	6996.19
210	医疗卫生与计划生育支出	5307.08	5307.08
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2586.68	2586.68
2100101	行政运行	2110.55	2110.55
2101102	事业单位医疗	476.13	476.13
21007	计划生育事务	2720.40	2720.40
2100799	计划生育事务	2720.40	2720.40
208	社会保障和就业	1689.11	1689.11
20805	行政事业单位离退休	1689.11	1689.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1278.72	1278.72
221	住房保障	410.39	410.39
22102	住房改革支出	410.39	410.39
2210201	住房公积金	136	136
2210202	提租补贴	274.39	274.39

附件3

部门支出总表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6996.19	6996.19
210	医疗卫生与计划生育支出	5307.08	5307.08
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2586.68	2586.68
2100101	行政运行	2110.55	2110.55
2101102	事业单位医疗	476.13	476.13
21007	计划生育事务	2720.40	2720.40
2100799	计划生育事务	2720.40	2720.40
208	社会保障和就业	1689.11	1689.11
20805	行政事业单位离退休	1689.11	1689.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1278.72	1278.72
221	住房保障	410.39	410.39
22102	住房改革支出	410.39	410.39
2210201	住房公积金	136	136
2210202	提租补贴	274.39	274.39

附件4

财政拨款收支总表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6996.19	一、一般公共服务
二、政府性基金		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业	1278.71
		八、医疗卫生与计划生育	5307.09
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他
		十七、国土海洋气象
		十八、住房保障支出	410.39
收入总计	6996.19	支出总计	6996.19

附件5

一般公共预算功能分类支出表

部门：                                                                                               单位：万元

科目编码（类、款、项）	科目名称	预算数
210	医疗卫生与计划生育支出	5307.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2586.69
2100101	行政运行	2110.55
2101102	事业单位医疗	476.14
21007	计划生育事务	2720.40
2100799	计划生育事务	2720.40
208	社会保障和就业	1278.71
20805	行政事业单位离退休	1278.71
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1278.72
221	住房保障	410.39
22102	住房改革支出	410.39
2210201	住房公积金	136
2210202	提租补贴	274.39
合              计		6996.19

附件6

一般公共预算经济分类支出表

部门：                                          　　　　　　　               单位：万元

类 别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	567.04
		津贴补贴	448.46
		社会保险缴费	476.13
		其他工资福利支出	3216.72
	商品服务支出	办公费	9.62
		印刷费
		水 费	4.15
		电 费
		邮电费
		取暖费
		差旅费
		维修（护）费
		会议费
		培训费
		公务接待费
		工会经费	0.60
		福利费	4.87
		其他交通费用	48.86
		其他商品服务支出	514.83
	对个人和家庭补助支出	离休费
		退休费	989.78
		生活补助	2.97
		住房公积金	136
		提租补贴	274.38
		采暖补贴	15.8
		其他对个人和家庭补助	285.98
合    计			6996.19

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

部门：                                                            单位：万元

科目编码（类、款、项）	科目名称	预算数
合              计

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

部门： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

类    别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资
		……
	商品服务支出	办公费
		……
	对个人和家庭补助支出	离休费
		……
项目支出	——————————	——————————
合    计

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下：

（一）2017年部门预算总收入。

道外卫生系统2017年部门预算总收入6996.19万元

医疗卫生与计划生育支出5307.09万元

社会保障和就业1278.71万元

住房保障410.39万元

（二） 2017年部门预算总支出。

道外卫生系统2017年部门预算总支出6996.19万元

医疗卫生与计划生育支出5307.09万元

社会保障和就业1278.71万元

住房保障410.39万元

（三）2017年部门预算与2016年部门预算增减原因。

道外卫生系统2017年部门预算与2016年部门预算减少主要原因：

2017年道外区太平中西结合医院419.65万元财政拨款未纳入预算。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对道外区财政局2017年部门预算中相关名词解释如下：

支出分类科目：

2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100201综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100301城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

2100401疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

2100403妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

2210201公积金：反映单位按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴：反映按照房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2100501行政医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离退人员待遇人员的医疗经费。

2100502事业医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2080599其他行政事业单位离退休支出：反映其用于行政事业单位离退休方面的支出。

第五部分 道外区卫生系统2017年“三公”经费

根据2017年部门预算批复，“三公”经费预算安排情况如下：

由于实施车改，因此2017年度未在安排公务用车运行经费

附件6

“三公”经费一般公共预算支出表

部门：                                                                单位：万元

项     目	预算安排数	备   注
合      计	0
因公出国（境）经费	0
公务接待费	0
公务用车购置和运行费	0	由于实施车改，因此2017年度不在安排公务用车运行经费
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	0	由于实施车改，因此2017年度不在安排公务用车运行经费