道外区政协2017年部门预算信息公开情况说明

第一部分 道外区政协基本情况

一、  主要职责

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

区政协的主要职能是：

1、    政治协商和民主监督，

2、    组织参加区政协各党派、团体和本地区各族各界人士参政议政。

3、    所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

4、    所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

二、内设机构

2017年纳入区政协部门预算管理的单位共 6个：

1、    政协办公室

2、    政协社会法制委员会

3、    政协文教卫生城建委员会

4、    政协提案文史外事委员会

5、    政协经济科技委员会

6、    政协委员工作委员会

三、人员编制和领导职数

区政协机关行政编制18名（含主席、副主席编制3名）。处级领导职6名，非领导职4名；其中，办公室主任1名；委员工作委员会主任1名；社会法制委员会主任1名；文教卫生委员会主任1名；提案文史委员会主任1名；经济科技委员会主任1名。

四、部门预算编报范围

2017年纳入区政协部门预算管理的行政单位1个，即中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会。

五、人员构成

2017年初，道外区政协单位编制数10人，实有18人（其中：局级1人，副局2人，处级7人，副处级3人、科级1人，工勤4人）；离退休42人（其中：离休1人，退休41人）。

第二部分 2017年部门预算表格

附件1

部门收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	597.38	一、一般公共服务	174.89
二、上级补助收入		二、国防
三、事业收入		三、公共安全
四、经营收入		四、教育
五、附属单位上缴收入		五、科学技术
六、其他收入		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业	319.47
		八、医疗卫生与计划生育	33.10
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他地区
		十七、国土海洋气象等
		十八、住房保障支出	69.92
收入总计	597.38	支出总计	597.38

附件2

部门收入总表

单位：万元

项目		合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.38	597.38
201	一般公共服务	159.89	159.89
20102	政协事务	159.89	159.89
2010201	行政运行	159.89	159.89
2010204	政协会议	15	15
208	社会保障和就业	319.47	319.47
20805	行政事业单位离退休	319.47	319.47
2080504	未归口管理的行政单位离退休	319.47	319.47
210	医疗卫生与计划生育	33.10	33.10
21005	行政事业单位医疗	33.10	33.10
2100501	行政单位医疗	33.10	33.10
221	住房保障	69.92	69.92
22102	住房改革支出	69.92	69.92
2210201	住房公积金	12.82	12.82
2210202	提租补贴	57.10	57.10

附件3

部门支出总表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.38	597.38
201	一般公共服务	159.89	159.89
20102	政协事务	159.89	159.89
2010201	行政运行	159.89	159.89
2010204	政协会议	15	15
208	社会保障和就业	319.47	319.47
20805	行政事业单位离退休	319.47	319.47
2080504	未归口管理的行政单位离退休	319.47	319.47
210	医疗卫生与计划生育	33.10	33.10
21005	行政事业单位医疗	33.10	33.10
2100501	行政单位医疗	33.10	33.10
221	住房保障	69.92	69.92
22102	住房改革支出	69.92	69.92
2210201	住房公积金	12.82	12.82
2210202	提租补贴	57.10	57.10

附件4

财政拨款收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	597.38	一、一般公共服务	174.89	174.89
二、政府性基金预算		二、国防
三、国有资本经营预算		三、公共安全
		四、教育
		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业	319.47	319.47
		八、医疗卫生与计划生育	33.10	33.10
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他
		十七、国土海洋气象
		十八、住房保障支出	69.92	69.92
收入总计	597.38	支出总计	597.38	597.38

附件5

一般公共预算功能分类支出表

　                      单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码（类、款、项）	科目名称
栏次		1	2	3
合计		597.38	597.38
201	一般公共服务	159.89	159.89
20102	政协事务	159.89	159.89
2010201	行政运行	159.89	159.89
2010204	政协会议	15	15
208	社会保障和就业	319.47	319.47
20805	行政事业单位离退休	319.47	319.47
2080504	未归口管理的行政单位离退休	319.47	319.47
210	医疗卫生与计划生育	33.10	33.10
21005	行政事业单位医疗	33.10	33.10
2100501	行政单位医疗	33.10	33.10
221	住房保障	69.92	69.92
22102	住房改革支出	69.92	69.92
2210201	住房公积金	12.82	12.82
2210202	提租补贴	57.10	57.10

附件6

一般公共预算经济分类基本支出表

　　　　　        　　　　　　　                                           单位：万元

类 别	科目编码	类级科目	科目编码	款级科目	预算数
基本支出	301	工资福利 支出	30101	基本工资	54.65
			30102	津贴补贴	41.91
			30104	其他社会保障缴费	33.10
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			30199	其他工资福利支出	1.16
	302	商品服务支出	30101	办公费	1.34
			30202	印刷费
			30205	水 费
			30206	电 费
			30207	邮电费
			30208	取暖费
			30211	差旅费
			30213	维修（护）费
			30215	会议费	15.00
			30216	培训费
			30217	公务接待费
			30229	福利费	0.97
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费	15.27
			30299	其他商品服务支出	26.67
	303	对个人和家庭补助支出	30301	离休费
			30302	退休费	319.47
			30305	生活补助	0.99
			30309	奖励金	0.006
			30311	住房公积金	12.82
			30312	提租补贴	57.10
			30314	采暖补贴	16.92
			30399	其他对个人和家庭补助
合    计					597.38

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

　　                                                                  单位：万元

科目编码（类、款、项）	科目名称	预算数
	无	无
合              计		0

注：政府性基金安排部门预算支出为0元。

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

类    别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	无
		……
	商品服务支出	办公费
		……
	对个人和家庭补助支出	离休费
		……
项目支出	——————————	——————————
合    计			0

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下：

（一）2017年部门预算总收入。

　　2017年部门预算总收入为  597.38万 元。其中：工资福利支出是130.82万元；商品和服务支出是59.25万元；对个人和家庭补助支出是407.30万元。

（二）2017年部门预算总支出。

　　 2017年部门预算总支出为 597.38 元。其中：工资福利支出是130.82万元；商品和服务支出是59.25万元；对个人和家庭补助支出是407.30万元。

（三）2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。

区政协2017年预算是597.38万元，2016年预算是628.35万元，17年比16年减少预算30.97万元。其中：16年工资福利支出176.16万元，17年工资福利支出130.82万元，17年比16年减少支出45.34万元，主要是16年行政事业人员涨工资所致；商品和服务支出16年77.70万元，17年59.25万元,17年比16年减少18.45万元，主要原因是职工包烧费17年列到对个人和家庭补助支出所致；对个人和家庭补助支出16年299.34万元，17年是319.47万元，17年比16年增加20.12万元，主要原因是职工包烧费17年列到对个人和家庭补助支出所致。三公经费17年没有预算，16年公务用车运行费预算1.1万元，实际16年公务用车运行费8.36万元，主要原因是16年6月实行车改，减少公务用车费用。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

四、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他

五、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

六、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

第五部分 2017年“三公”经费

根据2017年部门预算批复，“三公”经费预算安排情况如下：

附件9                          “三公”经费一般公共预算支出表

　　　　                                        单位：万元

项     目	预算安排数	备   注
合      计	0
因公出国（境）经费	0	同去年一致
公务接待费	0	同去年一致
公务用车购置和运行费	0
其中：公务用车购置费	0	同去年一致
公务用车运行费	0	比2016年减少1.1万元，原因是公车改革后取消了此项费用。