道外区政法委2017年部门预算信息公开情况说明

发表时间:2017-01-10信息来源:财政局

第一部分 基本情况

一、主要职责

(一)根据党的路线方针政策和党委的决策部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

(五)牵头协调社会管理相关工作,推进社会管理创新,组织开展社会治安综合治理,营造安定有序的社会环境。

(六)开展排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(七)组织落实平安建设措施,推进基层平安创建工作。

(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

(九)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

(十)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

(十一)组织开展调查研究,及时向区委报告政法工作的重大情况。

(十二)做好防范和处理邪教工作。

(十三)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

根据上述职责,我部门内设办公室6个:

1、综合治理科室

2、维护稳定科室

3、执法监督科室

4、涉法涉诉科室

5、司法救助科室

6、办公室。办公室主要负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关日常运转工作;承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务公开、接待等工作。

人员情况:年末实际人数是20人,其中:在职人员11人,退休9人。

三、   部门预算编报范围

2017年纳入政法委部门预算管理的单位共1个,明细如下: 中共哈尔滨市道外区委政法委。

政法委2017年预算编报范围是:道外区财政拨款收入,指区级财政当年拨付的资金。用于政法委公共服务支出、社会保障支出以及行政单位运行及行政单位离退休方面、医疗卫生、医疗保障、住房保障等方面的支出等。

第二部分 2017年部门预算表格

附件1

部门收支总表

                                                 单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

235.65

一、一般公共服务

134.48

二、上级补助收入

二、国防

三、事业收入

三、公共安全

四、经营收入

四、教育

五、附属单位上缴收入

五、科学技术

六、其他收入

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

58.11

八、医疗卫生与计划生育

14.07

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、援助其他地区

十七、国土海洋气象等

十八、住房保障支出

28.99

收入总计

235.65

支出总计

235.65

附件2

部门收入总表

单位:万元

项目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

235.65

235.65

201

一般公共服务

134.48

134.48

20136

其他共产党事务支出

134.48

134.48

2013601

行政运行

134.48

134.48

2010104

人大会议

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行

2010306

政务公开审批

2010350

事业运行

208

社会保障和就业

58.11

58.11

20805

行政事业单位离退休

58.11

58.11

2080504

未归口管理的行政单位离退休

58.11

58.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育

14.07

14.07

21005

行政事业单位医疗

14.07

14.07

2100501

行政单位医疗

14.07

14.07

2101102

事业单位医疗

221

住房保障

28.99

28.99

22102

住房改革支出

28.99

28.99

2210201

住房公积金

10.13

10.13

2210202

提租补贴

18.86

18.86

附件3

部门支出总表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

235.65

235.65

201

一般公共服务

134.48

134.48

20136

其他共产党事务支出

134.48

134.48

2013601

行政运行

134.48

134.48

2010104

人大会议

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行

2010306

政务公开审批

2010350

事业运行

208

社会保障和就业

58.11

58.11

20805

行政事业单位离退休

58.11

58.11

2080504

未归口管理的行政单位离退休

58.11

58.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育

14.07

14.07

21005

行政事业单位医疗

14.07

14.07

2100501

行政单位医疗

14.07

14.07

2101102

事业单位医疗

221

住房保障

28.99

28.99

22102

住房改革支出

28.99

28.99

2210201

住房公积金

10.13

10.13

2210202

提租补贴

18.86

18.86

附件4

财政拨款收支总表

                                                 单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

235.65

一、一般公共服务

134.48

134.48

二、政府性基金预算

二、国防

三、国有资本经营预算

三、公共安全

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

 

七、社会保障和就业

58.11

58.11

 

八、医疗卫生与计划生育

14.07

14.07

 

九、节能环保

 

十、城乡社区

 

十一、农林水

 

十二、交通运输

 

十三、资源勘探信息等

 

十四、商业服务业等

 

十五、金融

 

十六、援助其他

 

十七、国土海洋气象

 

十八、住房保障支出

28.99

28.99

收入总计

235.65

支出总计

235.65

235.65

附件5

一般公共预算功能分类支出表

                       单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码(类、款、项)

科目名称

栏次

1

2

3

合计

235.65

235.65

201

一般公共服务

134.48

134.48

20136

其他共产党事务支出

134.48

134.48

2013601

行政运行

134.48

134.48

208

社会保障和就业

58.11

58.11

20805

行政事业单位离退休

58.11

58.11

2080504

未归口管理的行政单位离退休

58.11

58.11

210

医疗卫生与计划生育

14.07

14.07

21005

行政事业单位医疗

14.07

14.07

2100501

行政单位医疗

14.07

14.07

2101102

事业单位医疗

221

住房保障

28.99

28.99

22102

住房改革支出

28.99

28.99

2210201

住房公积金

10.13

10.13

2210202

提租补贴

18.86

18.86

附件6

一般公共预算经济分类基本支出表

                                                               单位:万元

类 别

科目编码

类级科目

科目编码

款级科目

预算数

基本支出

301

工资福利

支出

30101

基本工资

40.91

30102

津贴补贴

32.46

30104

其他社会保障缴费

14.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30199

其他工资福利支出

0.26

302

商品服务支出

30101

办公费

0.88

30202

印刷费

30205

水 费

30206

劳务 费

0.60

30207

邮电费

30208

取暖费

30211

差旅费

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30229

福利费

0.73

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费

12.40

30299

其他商品服务支出

40.00

303

对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30302

退休费

58.11

30305

生活补助

0.66

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

10.13

30312

提租补贴

18.86

30314

采暖补贴

5.54

30399

其他对个人和家庭补助

0.03

合    计

235.65

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

                                                                    单位:万元

科目编码(类、款、项)

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合              计

0

注:政府性基金安排部门预算支出为0元。

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

                       单位:万元

类    别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

……

商品服务支出

办公费

……

对个人和家庭补助支出

离休费

……

项目支出

——————————

——————————

合    计

0

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下:

(一)2017年部门预算总收入。

2017年部门预算总收入为235.65元。其中:工资福利支出87.70万元;商品和服务支出54.61万元;对个人和家庭补助支出93.34万元。

(二)2017年部门预算总支出。

2017年部门预算总支出为235.65元。其中:工资福利支出87.70万元;商品和服务支出54.61万元;对个人和家庭补助支出93.34万元。

(三)2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。

2017年预算收入总额235.65万,2016年预算收入总额215.83万元,2017年比2016年增加预算19.82万元。增加的主要原因是人员增加1人。具体原因分别如下:

1、2016年工资福利支出76.72万元,2017年工资福利支出87.70万元,2017年比2016年增加支出10.98万元,增加的主要原因是人员增加1 人及导致相关的社会保障缴费增加。

2、商品和服务支出2016年47.50万元,2017年54.61万元,2017年比2016年增加7.11万元,增加主要原因有二个方面:一是增加其他交通费12.40万元,二是职工包烧费2017年列入对个人和家庭补助支出5.54万元;增加的因素大于减少因素,导致2017年商品和服务支出总体预算增加。

3、对个人和家庭补助支出2016年预算91.61万元,2017年预算93.34万元,2017年比2016年增加1.73万元,主要原因也是两个方面:一是职工包烧费2017年列入对个人和家庭补助支出导致增加,二是退休人员减少1人导致退休费比上年减少,增加的因素大于减少因素,导致2017年对个人和家庭补助支出总体预算增加。

4、三公经费2017年未设立预算,与 2016年相同。

2016实际发生公务用车运行维护费36,582.00 元。主要原因是2016年6月实行车改后,公务用车费用减少支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出:反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

四、社会保障和就业支出:社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他

五、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。

七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

第五部分 2017年部门预算“三公”经费

根据2017年部门预算批复,“三公”经费预算安排情况如下:

附件9

“三公”经费一般公共预算支出表

                                            单位:万元

项     目

预算安排数

备   注

合      计

0

 

因公出国(境)经费

0

 同去年一致

公务接待费

0

 同去年一致

公务用车购置和运行费

0

 同去年一致

其中:公务用车购置费

0

 同去年一致

公务用车运行费

0

 同去年一致

二O一七年一月十日

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