道外区团委2017年部门预算信息公开情况说明

第一部分 基本情况

一、主要职责

（一）负责领导全区共青团工作；

（二）负责区青联、地区联席会和区少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全区性青少年社会团体的工作；

（三）承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各类与青少年利益相关的工作；

（四）负责全区青少年人力资源开发工作，组织全区青少年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团省委、团市委部署的以青少年为主体的各项工作；

（五）参与全区青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责区未成年人保护委员会的日常工作；

（六）调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等项工作，为区委、区政府提供政策依据；

（七）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；

（八）负责指导并组织青少年思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐青年优秀人才；

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

根据上述职责，我部门内设办公室1个。办公室主要负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关日常运转工作；承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务公开、接待等工作。

人员情况：我部门预算编制数5人，年末实有4人（其中：副处级2人、科级1人，科员1人）。

三、部门预算编报范围

2017年纳入团委部门预算管理的单位共1个，即为：中国共产主义青年团哈尔滨市道外区委员会。

团委2017年预算编报范围：道外区财政拨款收入，指区级财政当年拨付的资金。用于团委公共服务支出、社会保障支出以及行政单位运行及行政单位离退休方面、医疗卫生、医疗保障、住房保障等方面的支出等。

第二部分 2017年部门预算表格

附件1

部门收支总表               单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44.83	一、一般公共服务	35.59
二、上级补助收入		二、国防
三、事业收入		三、公共安全
四、经营收入		四、教育
五、附属单位上缴收入		五、科学技术
六、其他收入		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业
		八、医疗卫生与计划生育	3.58
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他地区
		十七、国土海洋气象等
		十八、住房保障支出	5.66
收入总计	44.83	支出总计	44.83

附件2

部门收入总表

单位：万元

项目			合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			44.83	44.83
201	一般公共服务		35.59	35.59
20129	群众团体事务		35.59	35.59
2012901	行政运行		35.59	35.59
2010104	人大会议
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010306	政务公开审批
2010350	事业运行
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休
210	医疗卫生与计划生育		3.58	3.58
21005	行政事业单位医疗		3.58	3.58
2100501	行政单位医疗		3.58	3.58
2101102	事业单位医疗
221	住房保障		5.66	5.66
22102	住房改革支出		5.66	5.66
2210201	住房公积金		2.78	2.78
2210202	提租补贴		2.88	2.88

附件3

部门支出总表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44.83	44.83
201	一般公共服务	35.59	35.59
20129	群众团体事务	35.59	35.59
2012901	行政运行	35.59	35.59
2010104	人大会议
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010306	政务公开审批
2010350	事业运行
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休
210	医疗卫生与计划生育	3.58	3.58
21005	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2100501	行政单位医疗	3.58	3.58
2101102	事业单位医疗
221	住房保障	5.66	5.66
22102	住房改革支出	5.66	5.66
2210201	住房公积金	2.78	2.78
2210202	提租补贴	2.88	2.88

附件4

财政拨款收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	44.83	一、一般公共服务	35.59	35.59
二、政府性基金预算		二、国防
三、国有资本经营预算		三、公共安全
		四、教育
		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业
		八、医疗卫生与计划生育	3.58	3.58
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他
		十七、国土海洋气象
		十八、住房保障支出	5.66	5.66
收入总计	44.83	支出总计	44.83	44.83

附件5

一般公共预算功能分类支出表

　                      单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码（类、款、项）	科目名称
栏次		1	2	3
合计		44.83	44.83
201	一般公共服务	35.59	35.59
20129	群众团体事务	35.59	35.59
2012901	行政运行	35.59	35.59
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生与计划生育	3.58	3.58
21005	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2100501	行政单位医疗	3.58	3.58
2101102	事业单位医疗
221	住房保障	5.66	5.66
22102	住房改革支出	5.66	5.66
2210201	住房公积金	2.78	2.78
2210202	提租补贴	2.88	2.88

附件6

一般公共预算经济分类基本支出表     单位：万元

类 别	科目编码	类级科目	科目编码		款级科目	预算数
基本支出	301	工资福利 支出	30101		基本工资	10.30
			30102		津贴补贴	10.42
			30104		其他社会保障缴费	3.58
			30108		机关事业单位基本养老保险缴费
			30199		其他工资福利支出
	302	商品服务支出	30101		办公费	0.32
			30202		印刷费
			30205		水 费
			30206		劳务费	0.60
			30207		邮电费
			30208		取暖费
			30211		差旅费
			30213		维修（护）费
			30215		会议费
			30216		培训费
			30217		公务接待费
			30229		福利费	0.21
			30231		公务用车运行维护费
			30239		其他交通费	4.06
			30299		其他商品服务支出	4.68
	303	对个人和家庭补助支出	30301		离休费
			30302		退休费
			30305		生活补助
			30309		奖励金
			30311		住房公积金	2.78
			30312		提租补贴	2.88
			30314		采暖补贴	0.96
			30399		其他对个人和家庭补助	0.04
					结算补助	4.00
合    计						44.83

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

　　                                                                  单位：万元

科目编码（类、款、项）	科目名称	预算数
合              计		0

注：政府性基金安排部门预算支出为0元。

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

类    别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资
		……
	商品服务支出	办公费
		……
	对个人和家庭补助支出	离休费
		……
项目支出	——————————	——————————
合    计			0

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下：

（一）2017年部门预算总收入。

2017年部门预算总收入为44.83元。其中：工资福利支出24.30万元；商品和服务支出9.87万元；对个人和家庭补助支出6.66万元；结算补助4.00万元。

（二）2017年部门预算总支出。

2017年部门预算总支出为44.83元。其中：工资福利支出24.30万元；商品和服务支出9.87万元；对个人和家庭补助支出6.66万元；结算补助4.00万元。

（三）2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。

2017年预算收入总额44.83万，2016年预算收入总额38.70万元，2017年比2016年增加预算6.13万元。增加的主要原因是人员工资调整及相关社会保障缴费增加。具体原因分别如下：

1、工资福利支出2016年22.92万元，2017年24.30万元，2017年比2016年增加1.38万元，增加的主要原因是人员工资调整及相关社会保障缴费增加。

2、商品和服务支出2016年6.76万元，2017年9.87万元，2017年比2016年增加3.11万元，增加主要原因有二个方面：一是增加其他交通费，二是职工包烧费2017年列入对个人和家庭补助支出。

3、对个人和家庭补助支出2016年预算0.04万元，2017年预算6.66万元，2017年比2016年增加6.62万元，主要原因一是职工包烧费2017年列入对个人和家庭补助支出，二是2016年工资调整，住房公积金及提租补贴相应增加。

4、结算补助2016年预算4.00万元，2017年预算4.00万元，2017年与2016年相同，无增减变化。

5、三公经费2017年未设立预算，2016年预算也未设立三公经费。2017年三公经费与2016年三公经费情况相同。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

四、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他

五、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

六、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

第五部分 2017年部门预算“三公”经费

根据2017年部门预算批复，“三公”经费预算安排情况如下：

附件9

“三公”经费一般公共预算支出表

　　　　                                        单位：万元

项     目	预算安排数	备   注
合      计	0
因公出国（境）经费	0	同去年一致
公务接待费	0	同去年一致
公务用车购置和运行费	0	同去年一致
其中：公务用车购置费	0	同去年一致
公务用车运行费	0	同去年一致

二O一七年一月十日