道外区统战部2017年部门预算信息公开情况说明

第一部分 基本情况

一、主要职责

（一）负责调查研究统一战线理论和重大方针政策，宣传并组织贯彻落实中央统一战线方针政策，向区委及上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，牵头协调统一战线各方面关系；

（二）负责联系务民主党派，及时沟通和通报情况，反映他们的意见和建议，研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针政策，落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作，帮助支持各民主党派加强自身建设，培养选择新一代代表人物；

（三）负责调查研究协调有关民族宗教工作的重大方针政策问题，调查研究党外知识分子的情况；负责组织、指导、协调、管理全区与台湾各项交流活动和人员往来的指导管理工作；

（四）负责指导各街、乡镇党委和区直属有关单位党委统战工作，受区委委托，领导工商联党组，指导区工商联、侨联、台联有关人民团体的工作；

（五）负责部机关和战线系统有关单位的干部培训工作，搞好统战部门的自身建设；

（六）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

根据上述职责，我部门内设办公室1个：

办公室主要负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关日常运转工作；承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务公开、接待等工作。

人员情况：我部门年末实有人数14人。其中：在职5人（处级1人，副处级1人、科级1人，科员2人）；离退休9人（离休1人，退休8人）。

三、   部门预算编报范围

2017年纳入统战部部门预算管理的单位共1个，即为：中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部。

统战部2017年预算编报范围是道外区财政拨款收入，指区级财政当年拨付的资金。用于统战部公共服务支出、社会保障支出以及行政单位运行及行政单位离退休方面、医疗卫生、医疗保障、住房保障等方面的支出等。

第二部分 2017年部门预算表格

附件1

部门收支总表               单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	124.98	一、一般公共服务	45.02
二、上级补助收入		二、国防
三、事业收入		三、公共安全
四、经营收入		四、教育
五、附属单位上缴收入		五、科学技术
六、其他收入		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业	57.37
		八、医疗卫生与计划生育	6.83
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他地区
		十七、国土海洋气象等
		十八、住房保障支出	15.76
收入总计	124.98	支出总计	124.98

附件2

部门收入总表

单位：万元

项目			合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			124.98	124.98
201	一般公共服务		45.02	45.02
20134	统战事务		45.02	45.02
2013401	行政运行		45.02	45.02
2010104	人大会议
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010306	政务公开审批
2010350	事业运行
208	社会保障和就业		57.37	57.37
20805	行政事业单位离退休		57.37	57.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休		57.37	57.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休
210	医疗卫生与计划生育		6.83	6.83
21005	行政事业单位医疗		6.83	6.83
2100501	行政单位医疗		6.83	6.83
2101102	事业单位医疗
221	住房保障		15.76	15.76
22102	住房改革支出		15.76	15.76
2210201	住房公积金		4.02	4.02
2210202	提租补贴		11.74	11.74

附件3

部门支出总表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.98	124.98
201	一般公共服务	45.02	45.02
20134	统战事务	45.02	45.02
2013401	行政运行	45.02	45.02
2010104	人大会议
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010306	政务公开审批
2010350	事业运行
208	社会保障和就业	57.37	57.37
20805	行政事业单位离退休	57.37	57.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.37	57.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休
210	医疗卫生与计划生育	6.83	6.83
21005	行政事业单位医疗	6.83	6.83
2100501	行政单位医疗	6.83	6.83
2101102	事业单位医疗
221	住房保障	15.76	15.76
22102	住房改革支出	15.76	15.76
2210201	住房公积金	4.02	4.02
2210202	提租补贴	11.74	11.74

附件4

财政拨款收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	124.98	一、一般公共服务	45.02	45.02
二、政府性基金预算		二、国防
三、国有资本经营预算		三、公共安全
		四、教育
		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		七、社会保障和就业	57.37	57.37
		八、医疗卫生与计划生育	6.83	6.83
		九、节能环保
		十、城乡社区
		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、援助其他
		十七、国土海洋气象
		十八、住房保障支出	15.76	15.76
收入总计	124.98	支出总计	124.98	124.98

附件5

一般公共预算功能分类支出表

　                      单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码（类、款、项）	科目名称
栏次		1	2	3
合计		124.98	124.98
201	一般公共服务	45.02	45.02
20134	统战事务	45.02	45.02
2013401	行政运行	45.02	45.02
208	社会保障和就业	57.37	57.37
20805	行政事业单位离退休	57.37	57.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.37	57.37
210	医疗卫生与计划生育	6.83	6.83
21005	行政事业单位医疗	6.83	6.83
2100501	行政单位医疗	6.83	6.83
2101102	事业单位医疗
221	住房保障	15.76	15.76
22102	住房改革支出	15.76	15.76
2210201	住房公积金	4.02	4.02
2210202	提租补贴	11.74	11.74

附件6

一般公共预算经济分类基本支出表

　　　　　        　　　　　　　                                           单位：万元

类 别	科目编码	类级科目	科目编码	款级科目	预算数
基本支出	301	工资福利 支出	30101	基本工资	16.52
			30102	津贴补贴	13.67
			30104	其他社会保障缴费	6.83
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			30199	其他工资福利支出
	302	商品服务支出	30101	办公费	0.40
			30202	印刷费
			30205	水 费
			30206	劳务费	0.60
			30207	邮电费
			30208	取暖费
			30211	差旅费
			30213	维修（护）费
			30215	会议费
			30216	培训费
			30217	公务接待费
			30229	福利费	0.30
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费	4.70
			30299	其他商品服务支出	5.00
	303	对个人和家庭补助支出	30301	离休费	9.60
			30302	退休费	47.77
			30305	生活补助
			30309	奖励金
			30311	住房公积金	4.02
			30312	提租补贴	11.74
			30314	采暖补贴	3.82
			30399	其他对个人和家庭补助	0.01
合    计					124.98

附件7

政府性基金预算功能分类支出表

　　                                                                  单位：万元

科目编码（类、款、项）	科目名称	预算数
合              计		0

注：政府性基金安排部门预算支出为0元。

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

类    别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资
		……
	商品服务支出	办公费
		……
	对个人和家庭补助支出	离休费
		……
项目支出	——————————	——————————
合    计			0

第三部分 部门预算编制情况说明

2017年部门收支预算构成情况如下：

（一）2017年部门预算总收入。

2017年部门预算总收入为124.98元。其中：工资福利支出37.02万元；商品和服务支出11.00万元；对个人和家庭补助支出76.96万元。

（二）2017年部门预算总支出。

2017年部门预算总支出为124.98元。其中：工资福利支出37.02万元；商品和服务支出11.00万元；对个人和家庭补助支出76.96万元。

（三）2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。

2017年预算收入总额124.98万，2016年预算收入总额120.09万元，2017年比2016年增加预算4.89万元。增加的主要原因是人员工资调整及相关社会保障缴费增加。具体原因分别如下：

1、工资福利支出2016年35.56万元， 2017年37.02万元，2017年比2016年增加支出1.46万元，增加的主要原因是人员工资调整及相关社会保障缴费增加。

2、商品和服务支出2016年12.31万元，2017年11.00万元，2017年比2016年减少1.31万元，减少主要原因有二个方面：一是增加其他交通费，二是职工包烧费2017年列入对个人和家庭补助支出。

3、对个人和家庭补助支出2016年预算72.22万元，2017年预算76.96万元，2017年比2016年增加预算4.74万元，主要原因是职工包烧费2017年列入对个人和家庭补助支出，导致2017年对个人和家庭补助支出总体预算增加。

4、三公经费2017年未设立预算，2016年预算中的三公经费中的公务用车维护费2.20万元，2016年实际发生公务用车维护费0.16万元。2016年三公经费减幅较大的主要原因是2016年6月开始实行公车改革，加之本部门车已报废。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

四、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他

五、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

六、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

第五部分 2017年部门预算“三公”经费

根据2017年部门预算批复，“三公”经费预算安排情况如下：

附件9

“三公”经费一般公共预算支出表

　　　　                                        单位：万元

项     目	预算安排数	备   注
合      计	0
因公出国（境）经费	0	同去年一致
公务接待费	0	同去年一致
公务用车购置和运行费	0	2016年2.20万元
其中：公务用车购置费	0	同去年一致
公务用车运行费	0	2016年2.20万元

二O一七年一月十日